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园区公告

天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算公开

发表于:2018年09月10日

        根据静海区财政局会议通知要求,现将天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算公开如下:

天津子牙经济技术开发区管理委员会

2017年度部门决算编制说明

第一部分    天津子牙经济技术开发区管理委员会概况

        一、天津子牙经济技术开发区主要职责

        (一)、贯彻执行国家和天津市的法律、法规和方针、政策;在县委、县政府的统一领导下,负责园区开发建设的组织、协调和推动以及行政和经济管理工作。

        (二)、负责研究制定园区开发建设的发展战略、总体发展规划和年度计划,经批准后组织实施。

        (三)、配合区规划主管部门和有关单位编制园区总体规划、控制性详细规划和各类专项规划,并组织实施;配合区国土管理主管部门管理园区内土地。

        (四)、负责园区招商引资工作,落实国家和市、区政府有关招商引资的优惠政策。

        (五)、负责园区区域内各项基础设施和公共设施的建设和管理。

        (六)、负责为入区项目和企业服务,协调有关职能部门、乡镇和投资方在规划、建设及管理等方面的相关问题,维护企业的合法权益。

        (七)、负责园区市场秩序、环境保护、社会治安、劳动就业、安全生产等方面的综合治理。

        (八)、负责园区的人才招聘、引进,协调园区内企业人才引进、开发工作。

        (九)、负责组织建设项目年度投资计划的安排和执行情况的审核;检查分析、整理汇总区内企业生产经营情况。

        (十)、会同区财政部门负责实施由园区财政征收税种中的征收管理;负责对园区资金的管理、使用和监督,组织园区财政预算的执行;负责园区的国有资产管理并协调税务部门搞好园区的税收征管工作。

        (十一)、负责园区区域内基本情况的调查摸底、资料统计、信息发布和对外宣传。

        (十二)、承办区委、区政府交办的其它事项。

        二、天津子牙经济技术开发区管理委员会机构设置

        根据上述职责,天津子牙经济技术开发区内设16个职能科室。根据决算编报要求,纳入天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年部门决算编报范围有天津子牙经济技术开发区管理委员会本级共1个,具体包括:

        行政单位:天津子牙经济技术开发区管理委员会1个单位。

第二部分  天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明

        一、关于天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算收入情况说明

        天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算收入总计19210.9万元,与2016年决算相比减少112972.5万元,其中:财政拨款收入19046.6万元,占99.1%。

        二、关于天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算支出情况说明

        天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算支出总计19210.9万元,与2016年决算相比减少112972.5万元,其中:基本支出1763.8万元,占9.2%;项目支出17447.1万元,占90.8%。

        三、关于天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

        天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6750.90万元,与上年决算相比减少125270.30万元,具体情况如下:

        1、“一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务”1647.5万元,与上年决算相比增加减少457万元,其中:

        “行政运行”1293.10万元,主要用于:行政人员工资和日常共用支出。

        “事业运行”354.40万元,主要用于:事业人员工资。

        2、“一般公共服务支出-财政事务”39.60万元,与上年决算相比减少2.80万元。

        “财政事务”39.60万元,主要用于财政事务人员的工资和日常支出。

        3、“科学技术支出-技术研究与开发”17.5万元,与上年决算相比减少2412.79万元。其中:

        产业技术研究与开发17.50万元,主要用于加快设备改造升级专项资金支出。

        4、“科学技术支出-科技重大项目”15万元,与上年决算相比增加15万元。其中:

        “科技重大专项”15万元,主要用于2016年第九批科技计划项目资金支出。

        5、“科学技术支出-其他科学技术支出”82万元,与上年决算相比增加82万元。其中:

         “其他科学技术支出”82万元,主要用于2016年静海区工业技术改造项目专项资金支出。

        6、社会保障和就业支出74.70万元,与上年决算相比增加74.70万元。其中:

        “机关事业单位基本养老保险缴费支出”65.80万元,主要用于机关事业人员养老保险缴费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”8.90万元,主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

        7、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”2万元,与上年决算相比无变化。其中:

        事业单位医疗2万元,主要用于事业人员基本医疗缴费支出。

        8、“城乡社区支出-其他城乡社区支出”4649.9万元,与上年决算相比减少122578.90万元。其中:

        “其他城乡社区支出”4649.90万元,主要用于园区基础设施建设支出。

        9、“资源勘探信息等支出-制造业”50万元,与上年决算相比增加50万元,其中:

        “其他制造业支出”50万元,主要用于2016年企业转型升级项目区级专项资金支出。

        10、“资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出”172.7万元,与上年决算相比增加172.70万元,其中:

        “中小企业发展专项支出”172.7万元,主要用于2016年天津市中小企业专项发展资金、2017年区级上市挂牌专项资金等支出。

        四、关于天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

        天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1763.8万元,具体情况如下:

        1、“工资福利支出”951万元,其中:

        “基本工资”129.2万元,“津贴补贴”114.5万元,“奖金”35万元,“其他社会保障缴费”42.5万元,“绩效工资”143.1万元,“机关事业单位基本养老保险缴费”65.8万元,“职业年金缴费”8.9万元,“其他工资福利支出”412万元,主要用于:值班费、加班费、未休假报酬及编制外长期聘用人员工资。

        2、“对个人和家庭的补助”212.4万元,其中:

        “生活补助”0.6万元,“奖励金”0.1万元,“住房公积金”160.8万元,“提租补贴”2.1万元,“采暖补贴”6.6万元,“物业服务补贴”9.2万元,“其他对个人和家庭的补助支出”33万元,主要用于上下班补助和通讯费。

        3、“商品和服务支出”600.4万元,其中:

        “办公费”28.5万元,“印刷费”0.6万元,“咨询费”4万元,“手续费”0.5万元,“邮电费”17.5万元,“物业管理费”139.4万元,“差旅费”22.2万元,“因公出国(境)费用”2.5万元,“会议费”11万元,“培训费”0.3万元,“公务接待费”0.5万元,“劳务费”13.2万元,“委托业务费”57.4万元,“公务车运行维护费”10.3万元,“其他交通费用”89.5万元,“税金及附加费用”7.2万元,“其他商品和服务支出”195.8万元,主要用于:园区用于宣传、参展广告、诉讼费等费用的支出。

        五、关于天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度机关运行经费决算数 

        机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度机关运行经费决算数600.4万元,比2016年增加75.4万元,增长114%。主要原因是:园区宣传、参展等支出增加。

        六、关于天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

        天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,当年收入12460万元,支出总计12460万元,与上年决算相比增加12297.8万元,具体情况如下:

        “城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”12460万元,其中:

        “农村基础设施建设支出”12460万元,主要用于:园区基础设施建设的支出。

        七、关于天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度政府采购情况

        2017年本部门政府采购支出总额328.4万元,其中:政府采购货物支出43.3万元、政府采购服务支出285.1万元。

        八、关于天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度预算绩效情况

        天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

        九、关于天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度国有资产占有使用情况

        截至2017年12月31日,天津子牙经济技术开发区管理委员会共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

        十、关于天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

        2017年度,天津子牙经济技术开发区管理委员会无相关教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出。

第三部分  专业名词解释

        部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

        附件1、天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年“三公”经费决算财政拨款情况说明

        附件2、天津子牙经济技术开发区管理委员会2017年部门决算公开表